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    遂昌县委组织部单位2017年度部门决算
    索引号: 生成时间:2018-09-13 发布机构:中共遂昌县委组织部

    遂昌县委组织部单位2017年度部门决算

     

    一、遂昌县委组织部单位概况

    (一)主要职能

    1.研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,协同县委宣传部规划、协调和指导党员的教育工作。

    2.贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出乡镇、部门以及其他列入党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续;办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作。

    3.组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究。提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

    4.研究、指导当的组织制度和干部人事制度的改革;制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策。

    5.负责全县组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

    6.主管全县干部教育工作,研究制订我县干部教育的政策和规划;指导、协调乡镇、部门干部培训工作;组织县管干部、中青年干部和组织人事干部的培训;协同县委宣传部做好党委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

    7.负责对全县党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

    8.调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况,牵头制定和实施国有企业经营管理队伍的培养和建设规划;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

    9.调查了解全县科技人才工作的情况,参与研究制定全县科技人才队伍建设的政策和规划;宏观管理全县科技干部,掌握和联系一批县级拔尖人才;组织协调乡镇、部门党政领导干部实施科技进步目标责任制;指导、协调、检查全县知识分子工作。

    10.管理县委老干部局,负责全县退离休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关退离休干部工作的政策,对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

    11.负责全县干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

    12.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理县管干部和县直机关干部的档案,对全县的干部档案工作进行业务指导。

    13.负责全县因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办县管干部及其他出国(境)人员和机关、企事业单位党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

    14.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,遂昌县委组织部单位部门决算包括:本级决算。

    二、遂昌县委组织部单位2017年部门决算公开表

    详见附表。

    三、遂昌县委组织部单位2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

         遂昌县委组织部单位2017年度收、支总计1,830.62万元,与2016年相比,收、支总计增加254.7万元,增长16.16%。主要原因是:增加了城乡社区支出,一般公共服务支出增加、科学技术支出增加。

    (二)收入决算情况说明

     本年收入合计1,421.25万元,占总收入77.64%,包括财政拨款收入1,207.56万元(其中,一般公共预算1,207.56万元,政府性基金预算0万元),占65.96%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入213.69万元,占  11.67%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

    (三)支出决算情况说明

     本年支出合计1,662.63万元,其中基本支出471.13万元,占 28.34%;项目支出1,191.5万元,占71.66%; 经营支出0万元,占 0%。

    按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,172.52万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.27万元、科学技术支出198.41万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.51万元、医疗卫生与计划生育支出17.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出200万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类,包括人员支出412.02万元,日常公用支出59.11万元,项目支出1,191.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,441.89万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出220.74万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

         遂昌县委组织部单位2017年度财政拨款收、支总计1,600.32万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加215.77万元,增长15.58%。主要原因是:一般公共服务支出增加、科学技术支出增加。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    遂昌县委组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,441.89万元,占本年支出合计的86.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加450.09万元,增长45.38%。主要原因是:一般公共服务支出增加、组织事务支出增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    遂昌县委组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,327.09万元,支出决算为1,441.89万元,完成年初预算的108.65%,主要原因是一般公共服务支出增加、组织事务支出增加、科学技术支出增加。其中:

     一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为7.37万元,完成年初预算的147.4%,决算数大于预算数的主要原因纪检组采购办公设备计划调整。

    一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为276.45万元,2017年支出决算为376.67万元,完成年初预算的136.25%,决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增资和2016年新进人员工资支出。

    一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为174万元,2017年决算为193.90万元,完成年初预算的114.37%,决算数于预算数的主要原干部培训计划调整。

    一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为298万元,2017年决算为576.85万元,完成年初预算的193.57%,决算数大于预算数的主要原因基层党建工作经费支出调整。

    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为3.27万元,完成年初预算的16.35%,决算数小于预算数的主要原因2017年所完成的项目到20181月才验收完成,支付了所有资金。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为51.06万元,决算数小于预算数的主要原因是使用2016年结转资金,2017年未安排资金。

    科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为147.35万元,决算数小于预算数的主要原因省补专项资金农村信息化示范工程200万元没有安排在年初预算。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为31.57万元,2017年决算为31.57万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.63万元,2017年决算为12.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.21万元,2017年决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.63万元,2017年决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.47万元,2017年决算为0.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为17.33万元,2017年决算为17.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2017年年初预算为25.58万元,2017年决算为25.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    遂昌县委组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出462.08万元,其中:

    人员经费402.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费59.11万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    中共遂昌县委组织部2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元,支出决算为12.83万元,完成预算的91.61%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12.83万元,完成预算的91.61%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待其他单位的公务活动次数减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.54万元,下降37.02%,其中:

    1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,上年决算数相同。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2)公务接待费:2017年度公务接待费决算12.83万元,比上年决算数增长22.51%。主要用于接待其他单位的公务活动等支出。增加的主要原因是接待其他单位的公务活动次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待270批次,累计1,850人次。

    3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革后取消单位公务用车。

    (九)部门预算绩效情况说明

     1. 2017年度遂昌县委组织部单位4个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算750.37万元,实际支出728.03万元。完成预算的97%。其中B02农村信息化示范工程预算200万元,实际支出200万元,完成预算100%;B02党建工作经费预算258万元,实际支出255.76万元,完成预算99%;B02党建项目化管理预算192.37万元,实际支出192.37万元,完成预算100%;B02干部培训经费预算100万元,实际支出80万元,完成预算80%

     2.部门决算中项目绩效自评情况:

    B02农村信息化示范工程方面,充分发挥远程教育“特色、示范、提高”的优势,以红色文化为引领,依托三仁畲族乡至王村口镇的党建示范带,创建妙高街道至龙洋乡的 8 乡镇(街道)“红色征程”远教示范带,共创建 4 个标杆站点及 20 个示范站点。为进一步提升各标杆、示范站点的模范作用,至 2017 年底,共建成远教广场 16 个,配备投影仪站点 82 个,配备大屏幕电视站点82 个和 1 个文化礼堂大屏幕远教影院,有效提升站点学用效果,带动周边远教站点学习先进、争当先锋,形成比学赶超良好氛围。 2017 年底共建成行政村站点 203 个,机关和社区站点 28 个,非公企业站点(卖炭翁、石练菊米、兴昌纸业)3 个和党员爱国主义教育实践基地站点(泉湖寺)1 个,远教延伸站点 210个,共 445 个远程教育站点。累计共对 270 个远教站点的设备设施进行更新,共更新液晶电视 116 台,电脑 142 台,投影仪 104 个。

    B02党建工作经费方面,根据《中共遂昌县委关于全面加强基层党组织和基层政权建设的决定》(遂委发﹝201525号:“各乡镇(街道)党(工)委要因地制宜,每年至少申报一个党建项目,要通过党建项目推动村级活动场所、党群服务中心、党建示范点等阵地建设,推动基层党建工作的不断探索创新”要求,向20个乡镇(街道)党委、8个“两新”党组织拨付了2017年党建专项经费共计2410000元,保障各乡镇(街道)党建工作有效开展。同时进一步加强遂昌县党群服务中心运维管理。付中心管理人员报酬及下水道疏通20920.99元,付中心电费841.76元。用于征订党建杂志、购置办公用品等办公费共计13081元,举办“两新”党组织书记培训班共计29084元。拨付预算执行率达99.13%。

    B02党建项目化管理方面,根据我县对全县20个乡镇(街道)2016年党建工作考核情况及经费投入情况,向20个乡镇(街道)党委拨付了2016年党建专项经费共计1670000元,保障各乡镇(街道)党建工作有效开展。同时进一步加强遂昌县党群服务中心运维管理。2017年遂昌县党群服务中心使用党建项目化管理经费采购了电脑14800元;付中心管理人员报酬及下水道疏通28889.01元,付中心电费1060.79元,付中心装修工程款211335元。拨付预算执行率达100%。

    B02干部培训经费方面,2017年共举办青干班,副科级以上领导干部培训班,十九大轮训班,全县村(社)主要干部培训班等4类培训,共计培训1000余人次,进一步提升我县党员干部的综合素质和履职能力。

             3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

     

     1.机关运行经费支出情况

     2017年度遂昌县委组织部本级的机关运行经费一般公共预算支出59.11万元,比上年度增加21.35万元,增长56.54%,主要原因是工资调标、办公地点搬迁购置办公设备。

     2.政府采购支出情况

     2017年度遂昌县委组织部本级及所属各单位政府采购支出总额7.98万元,其中:政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     3.国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日,遂昌县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指指反映政府对纪检监察派驻派出机构的支出。

    13. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映政府对组织事务行政运行方面的支出。

    14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政府对组织事务一般行政管理事务方面的支出。

    15. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映政府对其他组织事务方面的支出。

    16. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映政府对教育进修及培训支出。

    17. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指政府对科技成果转化与扩散方面的补助支出。

    18. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指政府对科学技术创新服务体系方面的支出。

    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府对机关事业单位职业年金缴费支出。

    (十)其他重要事项的情况说明
    附件:遂昌县委组织部2017年度决算公开表.xls
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