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    遂昌县交通运输局2019年预算公开
    索引号:002662278-07-2019-1002 生成时间:2019-03-29 发布机构:交通运输局

    遂昌县交通运输局2019年部门预算

     

    一、遂昌县交通运输局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法规、方针、政策,会同有关部门组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,提出发展全县交通事业的政策措施,并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导交通运输行业体制改革。

    2.负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

    3.负责全县公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

    4.负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作。依法承担全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责路政、港政、运政管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县干线、农村公路路网运行监测和协调。

    5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通建设融资平台和融资机制的建设,筹措交通建设资金并监督使用。拟订全县公路有关规费政策并监督实施。

    6.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境?;ず徒谀芗跖殴ぷ?。

    7.负责交通战备和日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

    8.负责全县各乡(镇)、街道和村的民间交通建设的技术指导,并根据轻重缓急编排补助项目。

    9.负责对外交通经济交往、引进资金、引进技术工作,负责全县交通运输行业对外交流与合作。

    10.承办县政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,遂昌县交通运输局部门预算包括:局本级、局属遂昌县交通工程质量安全监督站(农村公路工作领导小组办公室)、局属遂昌县公路勘察设计所等单位预算。

        二、遂昌县交通运输局2019年部门预算安排情况说明
      (一)关于遂昌县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则,遂昌县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县交通运输局2019年收支总预算18977476.97元。

    (二)关于遂昌县交通运输局2019年收入预算情况说明

    遂昌县交通运输局2019年收入预算18977476.97元,其中:上年结转4288545.95元,占22.6%;一般公共预算拨款收入12506392.77元,占65.9%;政府性基金收入2182538.25元,占11.5%。

    (三)关于遂昌县交通运输局2019年支出预算情况说明
      遂昌县交通运输局2019年支出预算18977476.97元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出890730.72元、卫生健康支出440753.76元、交通运输支出15078526.24元、住房保障支出384928元、其他支出2182538.25元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出6635641.76元,占34.9%;日常公用支出716751.01元,占3.8%;项目支出11625084.2元,占61.3%。

    结转下年0元。

    (四)关于遂昌县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    遂昌县交通运输局2019年财政拨款收支总预算14688931.02元。收入包括:一般公共预算12506392.77元、政府性基金2182538.25元;支出包括:社会保障和就业支出890730.72元、卫生健康支出440753.76元、交通运输支出10789980.29元、住房保障支出384928元、其他支出2182538.25元。

    (五)关于遂昌县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    遂昌县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款12506392.77元,比2018年执行数减少1032830.5元,主要是2018年安排了“微公交”及配套设备购置经费2520000元。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业(类)支出890730.72元,占7.1%;卫生健康(类)支出440753.76元,占3.5%;交通运输(类)支出10789980.29元,占86.3%;住房保障(类)支出384928元,占3.1%;。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)414133.20元,主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

    2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)165653.52元,主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

    3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出310944元,主要用于离退休人员慰问、离休人员生活补助及失业保险、生育保险、工伤保险支出等。

    4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出124240.20元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

    5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)316513.56元,主要用于单位在职及离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

    6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)4211025.81元,主要用于行政、事业单位在职人员工资福利、日常公用经费支出等。

    7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项)支出303000元,主要用于办公设备购置,交通质监站、“四好”农路办日常公用支出等。

    8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1424954.48元,主要用于事业人员工资、福利等支出。

    9)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)412800元,主要用于城市公交车成品油价格补贴。

    10)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)1439700元,主要用于对农村道路客运班车的成品油价格补贴。

    11)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)85100元,主有用于对出租车的成品油价格补贴。

    12)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对成品油价格改革补贴其他支出(项)2763400元,主要用于农村道路客运班车、出租车、农村水路客运的成品油价格补贴。

    13)交通运输支出(类)其他交通运输支出() 其他交通运输支出(项)支出150000元,主采用于农村公路日常管理支出。

    14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出384928元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

        (六)关于遂昌县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

    遂昌县交通运输局2019年一般公共预算基本支出7352392.77元,其中:

    人员经费6635641.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费716751.01元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于遂昌县交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    遂昌县交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款2182538.25元,比2018年执行数减少4364489.5元,主要是2018年政府性基金执行数包括根据项目进度向基建专户即拨即用的项目规划及前期费用5691366元。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

        其他(类)支出2182538.258元,占100%。

        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2182538.25元,主要用于农村公路隧道照明电费及设备维护、客运中心安保维稳工作经费、农村公路管理支出。

    (八)关于遂昌县交通运输局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    遂昌县交通运输局2019 年“三公”经费预算数为116400元,2018年执行数减少630.15元,下降0.5%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。临时因公出国根据实际工作需要报请上级部门批准后予以安排,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算96400元,比上年执行数下降0.04%。主要用于接待上级部门及相关县市工作调研等公务活动支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定、省委六条禁令规定,加强公务接待管理,厉行节约,防止浪费,杜绝超范围、超标准接待。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算20000元,比上年执行数增长(下降)2.9%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出20000元,主要用于公务活动、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是严格执行公用用车管理有关规定,加强公务用车使用管理,严禁公车私用。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2019年遂昌县交通运输局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算819751.01元,比2018年预算增加69717.76,增长9.3%,主要是办公设备预算安排比上年增加88000。

    2.政府采购情况

    2019年遂昌县交通运输局各单位政府采购预算总额103000元,其中:政府采购货物预算103000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至20181231日,遂昌县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,下属事业单位保留用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.绩效目标设置情况

    2019年遂昌县交通运输局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5154000元。

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       

     2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    14. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

    15. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

    16. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

    17. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革补贴对其他方面的支出。

    18. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    附件:01表 部门收支预算表.pdf
    附件:02表 部门收入总表.pdf
    附件:03表 部门支出总表.pdf
    附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
    附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
    附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
    附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
    附件:08表 2019年一般预算“三公”经费预算表.pdf
    附件:09表 2019年县部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf
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